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AbrechnungsperiodeKursleiterAbrechnung
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Hiermit steuern Sie, welche Abrechnungsperiode in der Kursleiter Abrechnung genutzt werden soll
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AnzahlTageVorKursstartStornoTarifeAnbieten
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Hiermit steuern Sie, ab wann, oder ob, eine Stornobuchung zur Auswahl stehen soll. 0 = kein Limit = nie
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BargeldAbfrageTrotzESRVerfahrens
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Mit dieser Option können Sie trotz vorhandenem ESR Verfahren dafür sorgen, dass in der Buchungsmaske Bareinnahmen zu verbuchen sind
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clearAllDiscountItemsOnEachBookingEvent
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Mit dieser Option sorgen Sie dafür, dass alle Rabatteigenschaften bei jeder Buchung neu berechnet werden.
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ContactMethodsToPriceSelector
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Mit dieser Option können Sie Verknüpfungen von Ihren Kontaktdetails zu einer automatischen Preisauswahl erzeugen.
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DTAAnzahlDatensaetze (obsolet)
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Hiermit steuern Sie, wieviele Datensätze maximal an die DTA Datei übertragen werden sollen. 0 = kein Limit
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DTASummeJeDatei (obsolet)
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Hiermit steuern Sie, wie hoch die Summe der übertragenen Buchungsposten sein darf. 0 = kein Limit
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eMailEmpfängerBeiRechnungsversandPerEmail
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Mit dieser Option können Sie die Journalausgabe nutzen
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FaelligkeitsberechnungBeiRatenzahlung
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Mit dieser Option steuern Sie, wie das Fälligkeitsdatum bei Teilzahlungen berechnet werden soll
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FinanzdatenAnzeigenDerLetztenTageAlsAnzahl
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Mit dieser Option können Sie bestimmen, welche Umsatzdaten als Standard geladen werden sollen. Je kleiner die Zahl, desto besser das Ladeverhalten. Sie können alle Daten jederzeit nachladen.
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FinanzdatenEntwertungenAnzeigen
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.Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob die Umsatzdaten mit Entwertungen als Standard geladen werden.
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FinanzdatenPerJahrAlsStandardLaden
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Mit dieser Option können Sie bestimmen, welche Umsatzdaten als Standard geladen werden sollen. Mit den Jahresdaten werden nur die Daten des aktuellen Kalenderjahres geladen. Achtung: Diese Option überschreibt die Anzahl der Tage, die beim Start rückwirkend geladen werden. Auch bei Jahresdaten werden alle nicht bezahlten oder verabeiteten Rechnungen geladen. Einzig alle abgeschlossenen Datensätze der vergangenen Jahre werden übersprungen.
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KontoNummernFuerOposListe
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Hiermit steuern Sie, welche Kontonummern bei dem Abgleich der Offenen Posten zur Auswahl stehen sollen. Geben Sie keine Kontonummer an, dann wird die Standardnummer verwendet
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MahngebuehrUST
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Umsatzsteuer für die Mahngebühren
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MahngebührStufe1
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Mahngebühr Stufe 1 in Währung
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MahngebührStufe2
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Mahngebühr Stufe 2 in Währung
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MahngebührStufe3
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Mahngebühr Stufe 3 in Währung
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MahnungenLöschenBeimEinlesenVonV11Dateien
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Mit dieser Option steuern Sie, ob evtl. vorhandene Mahnungen beim Einlesen der V11 Datei direkt gelöscht werden sollen
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nutzeGutscheinModul
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Hiermit steuern Sie, ob Sie die Gutscheinfunktionalität nutzen möchten. Achtung: es wird ein Teilnehmer mit dem Namen: Mr. Gutscheincode angelegt. Dieser ist für die Ausgabe von Gutscheinen an nicht namentlich bekannte Adressaten wichtig
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NutzeJournalErzeugung
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Mit dieser Option können Sie die Journalausgabe nutzen.
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NutzePauschaleVersteuerungsberechnung
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Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob die Rechnungsbeträge nach dem Pauschalversteuerungsmodell - Bruttobetrag * Pauschalsteuer = Abzuführender Betrag, oder nach dem regulären Modell: NettoBetrag + UST = Bruttobetrag berechnet werden sollen
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nutzePDFAnhangFuerRechnungsversand
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Hiermit steuern Sie, ob der Rechnungsversand an Kunden per eMail mit der Rechnung als PDF Anhang erfolgen soll. ACHTUNG: Bitte hinterlegen Sie in dem Fall unbedingt eine Vorlage für den eMail Text!
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NutzePDFWandlungBeiRechnungserstellung
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Hiermit steuern Sie, ob bei der Erstellung von Druckrechnungen gleichzeitig eine pdf Kopie angefertigt werden soll. Diese wird in der Datenbank gespeichert
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nutzeSammelRechnungsoptionBasierendAufRechnungsempfaengerVertragsverwaltung
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Hiermit steuern Sie die Sammelrechnungsoption in der Vertragsverlängerung - derzeit nur bei rückwirkenden Verträgen möglich!
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nutzeStundenumrechnungInKursleiterAbrechnung
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Hiermit steuern Sie, ob in der KursleiterAbrechnung die Kurseinheiten in Stunden umgerechnet werden sollen, weil Sie per Definition Stundenlöhne hinterlegt haben
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nutzeTarifIDAuszahlungsmechanismus
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Mit dieser Option können Sie die Option der Gutschriftstarife aktivieren.
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nutzeTeilnehmerAnzahlBeiKursleiterAbrechnung
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Hiermit steuern Sie, ob in der KursleiterAbrechnung die Anzahl der Teilnehmer mit dem Basishonorar multipliziert werden soll.
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nutzeVorhandeRabatteBeiVertragsverlaengerung
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Hiermit steuern Sie, ob in der Vertragsverlängerung eingetragene Rabatte aus der Vorgängerrechnung automatisch berücksichtigt werden sollen.
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PersonalAbrechnungProvisionsregeln
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Sie können einen evtl. verantwortlichen Verwalter der Kursleiter in die Abrechung mit einbeziehen. Dadurch werden in der Personalabrechnung ebenfalls für die übergeordnete Person Gutschriften erstellt
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RegelZurTeilzahlungsErzeugung
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Mit dieser Option steuern Sie, wie bei einer Teilzahlung verteilt werden sollen
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RegelZurVerteilungDerExtrakostenBeiTeilzahlung
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Mit dieser Option steuern Sie, wie die Extrakosten bei Teilzahlungen verteilt werden sollen
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RueckLastschriftgebuehr
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Gebühr für die Rücklastschrift hinterlegen (netto)
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RueckLastschriftgebuehrUST
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Umsatzsteuer für die Gebühr für die Rücklastschrift hinterlegen
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UebertragePersonalAbrechungsdatenAnDTAOderSEPA
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Hiermit steuern Sie, ob die Kursleiterabrechnungsdaten an die DTA oder die SEPA Schnittstelle übertragen werden sollen.
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UmsatzlisteDecimalStellenAnzeige
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Hier wird die Anzahl der Nachkommastellen für Preise in der Umsatzliste gesteuert (zwei bis vierstellig ist möglich)
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UseSEPAMultiInvoiceSetting
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Wenn für die Buchungsmaske in der Programmeinstellung "kursBuchungMehrfachBuchungsOptionen" der Wert "JeTeilnehmerEinKurs" aktiviert wurde, kann hier gesteuert werden, ob für den Rechnungsempfänger trotzdem eine Sammelrechnung bzw eine Sammelabbuchung in der Sepa-Datei erzeugt werden soll. Mit dem Wert "true" wird die Sammelrechnung aktiviert.
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VergabeDerNummernKreiseGutschriftenUndPersonalAbrechnung
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Hiermit steuern Sie, wie die Gutschriftsnummernvergabe durchgeführt wird. Diese kann für Gutschriften und Personalabrechnungen in zwei Nummernkreise überführt werden
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ZahlungseingangInTagenErwartetNachAusfuehrungstermin
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Hiermit wird ein Termin nach dem Ausführungstermin berechnet, zu dem z.B. die Rechnung beglichen sein sollte.
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ZahlungseingangErwartetVorAusfuehrungstermin
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Hiermit wird ein Termin vor dem Ausführungstermin berechnet, zu dem z.B. die Rechnung beglichen sein sollte.
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